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问题已解决
去年的企业所得税 城建税 教育费 地方教育费都没有计提，只做了缴纳了分录，今年补计提 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-企业所得税 应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 借：本年利润-未分配利润 贷：以前年度损益调整 做完这两笔分录 今年3月的季报的利润报表没有变化，正常吗？
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对的
不影响今年的利润
你在汇算清缴可以多抵扣所得税
2022 04/18 22:33
84784974 
2022 04/18 22:34
哦，请问汇算清缴 多抵扣所得税是应该要怎么做呢？
郭老师 
2022 04/18 22:37
纳税调整明细表扣除项目
其他30栏
填写税收金额
84784974
2022 04/18 22:49
那这是要退税吗？会不会很麻烦
郭老师
2022 04/18 22:52
你之前缴纳了税款吗
不一定，税务局有些要求严格的，会要求查账的
84784974
2022 04/18 23:03
是的，之前缴纳了税款，只是没计提
84784974
2022 04/18 23:04
不需要退钱，她不来查账，汇算清缴过关就行
郭老师
2022 04/18 23:32
那你直接坐到今年
或者安你上面做的
汇算清缴不调整
84784974
2022 04/19 01:42
好的，谢谢老师，今年的汇算清缴有相关的课程可以学习吗？
郭老师
2022 04/19 07:33
可以的
在首页直接搜汇算清缴
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