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老师你好我本月业务只有两笔：第一笔购买金税盘480；第二笔银行利息，8.2，月末怎么结转呀？
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这两个你做账了吗？
2022 04/19 06:41
84784963 
2022 04/19 06:47
我还没做呢，
东老师 
2022 04/19 06:49
税控盘服务费记入到应交税费应交增值税减免税款，利息计入到财务费用
84784963
2022 04/19 06:53
我是这么做的：借：管理费用 480
贷：银行存款 480
等我抵税的时候在记应交税费（可以嘛）
借：银行存款：8.2
贷：财务费用：-8.2
老师我想知道月末怎么结转
东老师
2022 04/19 06:59
借本年利润贷管理费用。
东老师
2022 04/19 06:59
借财务费用负数，贷本年利润。
84784963
2022 04/19 07:12
利润表体现财务费用体现：-8.2嘛
东老师
2022 04/19 07:13
对，体现的肯定就是负数
84784963
2022 04/19 07:18
可以嘛老师
84784963
2022 04/19 07:24
老师那企业所得税怎么算呀
东老师
2022 04/19 07:25
就这两笔的话是亏损的，不需要交。
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