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老师，我1月份商品已经入库200元。支付了100元。发票未到。我当时的分录是：借：库存商品200 贷：银行存款100 应付账款100 2月份发票到了，我应该怎么处理呢？应付的100元，2月份没有支付。 1月份货物已销售我没有收到发票，就没有结转成本，我可以2月份的时候结转1-2月份的成本吗？
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您好
一月份分录
借 库存商品200
贷 应付账款-暂估应付账款200
借 应付账款100
贷 银行存款100
二月份分录
借 应付账款-暂估应付账款200
贷 应付账款200
可以2月份的时候结转1-2月份的成本
没有收到发票 暂估入账后 也可以结转成本
2022 04/19 08:28
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