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老师，去年暂估成本费用50万，截止到3月取得20万发票，怎么做分录调整以前年度损益，不影响本季度利润啊
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你要什么时候做汇算清缴呢
2022 04/19 08:53
84785008 
2022 04/19 09:05
我到5月再做，现在我把取得的20万发票已经入账了
朴老师 
2022 04/19 09:14
同学你好
红冲暂估的20万的那部分
然后按照收到的发票再做账
不用以前年度损益调整这个科目
直接在今年这样调整不影响今年的损益
84785008
2022 04/19 10:25
那到5月的时候全部取得发票再入账的时候，怎么做啊
朴老师
2022 04/19 10:33
也是一样的
原分录负数红冲暂估的
然后收到的发票再做分录
84785008
2022 04/19 10:40
那也不需要用到以前年度调整损益科目啊，那跨年的这样做也是可以的吗
朴老师
2022 04/19 10:43
同学你好
对的
这样不影响今年的损益也不影响去年的
84785008
2022 04/19 10:46
明白了，谢谢老师，但是也有用到以前年度损益调整的呢，那这种的怎么做啊
朴老师
2022 04/19 10:53
如果是有差额的可以用
或者去年没暂估今年来发票了
或者是去年的发票做账了今年要调增
84785008
2022 04/19 11:05
明白，那有差额怎么调整
朴老师
2022 04/19 11:12
同学你好
原分录负数红冲暂估的
然后按照收到的发票来做分录
差额直接在今年体现了
84785008
2022 04/19 11:21
那差额在今年体现，那做汇算清缴时做调整就可以了对不
朴老师
2022 04/19 11:24
对的
可以做汇算清缴调增
84785008
2022 04/19 11:26
好的明白了，谢谢老师
朴老师
2022 04/19 11:34
同学你好
满意请给五星好评，谢谢
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