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老师，中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）（A100000）是根据当年12月利润表的本年累计额填写的吗？
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你好，对的是的，是这么做的。
2022 04/19 09:06
84785043 
2022 04/19 09:11
工资薪金A105050这张表怎么填写
郭老师 
2022 04/19 09:14
你好，第一列填写计提的金额，
第二列填写实际支付的金额
税收金额是允许抵扣企业所得税的，没有扣除比例的和实际金额是一样的
84785043
2022 04/19 09:15
实际金额包括社保公积金吗
84785043
2022 04/19 09:15
个税申报系统当中申报的工资是实际工资但是不包括社保公积金
郭老师
2022 04/19 09:18
实际金额、税收金额都包含个人负担的社保。
84785043
2022 04/19 09:19
是不是税收金额=实际金额+公司负担的社保、公积金这些
郭老师
2022 04/19 09:22
税收金额等于实际发到手的工资加上缴纳的个人负担的社保、公积金加上个税的。
郭老师
2022 04/19 09:22
计提的工资都发下去了，这三个是一样的。
84785043
2022 04/19 09:23
那就按照计提数填写就可以了是吧？因为有时候计提会少有时候会多
郭老师
2022 04/19 09:26
只要你没有多计提，可以这么做的。
84785043
2022 04/19 09:35
好的，老师公司的车填在(A105080)哪一列。是飞机、火车、轮船以外的运输工具哪一列吗
郭老师
2022 04/19 09:36
好，具体的是什么业务的啊？
84785043
2022 04/19 09:36
汇算清缴报表填写
84785043
2022 04/19 09:37
折旧的填写
郭老师
2022 04/19 09:37
你好，生产经营用的工具、器具在这里面。
84785043
2022 04/19 09:38
我这个是公司购买的汽车，平时办公出差用的
郭老师
2022 04/19 09:38
小轿车不属于运输车，他是折旧五年的。
郭老师
2022 04/19 09:38
不是运输的，就不应该按照四年来。
84785043
2022 04/19 09:43
我的意思是汇算清缴填写资产折旧、摊销及纳税调整明细表(A105080)这张表的时候，购买的小轿车填在所有固定资产的哪个项目里
郭老师
2022 04/19 09:48
你好
生产经营用的工具、器具在这里面
84785043
2022 04/19 09:49
好的，对了老师。当年依然是亏损是不是企业所得税弥补亏损明细表就不用填写了
郭老师
2022 04/19 09:52
需要的只不过是自动填写，你打开保存一下就行。
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