00:10:00
问题已解决
老师，去年10月份做了一笔无票收入已报税，然后12月又红冲了，税务上忘记做处理了，现在应该怎么处理呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，增值税申报的是正确的吗？如果是的话，借利润分配
应交税费，应交增值税销项
贷应收账款
是销售货物的借库存商品贷利润分配未分配利润，这个是红冲成本的。
2022 04/19 10:10
84785004 
2022 04/19 10:19
老师，12月账已经在红冲了，就是销项税额10月份交了，12月我忘记把它转出来了，现在报税要怎么转出来呢？这个又没开票的
郭老师 
2022 04/19 10:19
你在申报12月份的增值税没有填写负数销售额吗？
84785004
2022 04/19 10:20
是啊，忘记填了。现在要怎么处理呢
郭老师
2022 04/19 10:23
好，去修改你的增值税申报表。
84785004
2022 04/19 10:25
去改12月份的增值税表吗？去税局该还是可以自己在电脑改呢？一改那是不是要退税了
郭老师
2022 04/19 10:26
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳里面作废申报或者是更正申报，你看一下自己能修改吗？修改不了去税务局代折纸质的申报表公章。
84785004
2022 04/19 10:29
好的，谢谢老师
郭老师
2022 04/19 10:30
不要客气，工作愉快。
阅读 105
描述你的问题，直接向老师提问
167
意见反馈
