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老师，21年6月的时候小规模纳税人找税局代开了一张专票，税率1%税额176专票开的是灸疗床电控系统开发，由于当时不知道代开发票的时候已经扣了钱，我申报4到6月小规模增值税申报表又扣了一次，今年22年4月申报小规模增值税申报表24 25 26 27栏都是负数，我要怎么修改21年4到6月的纳税申报表？
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你好！你这个重新填申报表更正申报就可以了。
你能把申报表截图来看下吗
2022 04/19 11:12
84784999 
2022 04/19 11:14
第23栏变黄色了，显示不应大于0，可是我在代开的时候交钱了
宋生老师 
2022 04/19 11:22
你好！这样的情况是应该在这里有数据的。这个应该是系统出了问题，你可以拿完税凭证去税务局申报
84784999
2022 04/19 11:24
21年报的时候系统是自动带出来有数据 然后我不知道已经交钱了 又申报了 22年更正申报是因为时间太久了所以数据不在了吗
宋生老师
2022 04/19 11:28
你好！不会的。你实际申报又交了的话，都是有在的
84784999
2022 04/19 11:30
我现在是只能到大厅办理吗 代开的是灸疗床电控系统开发 我是在本期数服务 不动产和无形资产里面填写吗
宋生老师
2022 04/19 11:35
你好！是的。只能去大厅了
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