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问题已解决
计提工会经费 借管理费用～工会经费4115.41 贷其他应付款～上级1645.95 其他应付款～单位2469.46 支付时 借其他应付款～上级1645.95 其他应付款～单位2469.46 贷银行存款4115.41 返还的时候是不是借银行存款2469.46 贷其他应付款～单位2469.46
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，收回来的时候不能再冲其他应付款了
2022 04/19 12:49
84784991 
2022 04/19 12:54
那怎么做
图图*老师 
2022 04/19 13:05
你好，返回来的部分，如果没有成立工会，冲减管理费用
84784991
2022 04/19 23:56
成立工会了呀。
图图*老师
2022 04/20 06:19
有工会的，返回来的款是收到工会的账户了，工会单独记账。
84784991
2022 04/20 07:57
能不能给我按我的这个数字写个计提缴费退款的分录啊
84784991
2022 04/20 09:02
你们这个不是回复很快吗
84784991
2022 04/20 09:03
难道都是为了骗着买你们课然后一问半天不回
图图*老师
2022 04/20 09:14
不好意思，早上事多，我不管课程的
84784991
2022 04/20 09:25
单位和上级不用分开嘛
图图*老师
2022 04/20 09:50
不用分，反下来多少计多少，你人为按比例分开了，后期反的比例如有差异你还要调账
84784991
2022 04/20 09:53
嗯嗯，你们老师怎么都说的不一样的，我问别的老师说我之前做的合适。唉
图图*老师
2022 04/20 09:58
小企业做法不统一，能知道自己计哪儿，然后支出的时候知道从哪儿下账就可以。执行会计准则的企业核算严格
计提时，必须要经过“应付职工薪酬-工会经费”科目过渡，报年报时你应该也发现了，应付职工薪酬调整表里，有工会经费。
图图*老师
2022 04/20 09:59
然后，你单位成立工会，应该要单独记账，工会执行事业单位会计制度，收付实现制
图图*老师
2022 04/20 10:02
事业单位的科目我不太熟悉，一下子想不起来，所以耽搁了些时间，抱歉。作为补偿，实操中有其他问题也可以提问，我知道的都会知无不言。
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