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老师，去年12月，做了暂估入账 借工程施工 材料费 贷应付账款暂估 ，今年1月收到发票并支付了款项，1月应该怎么做账？
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你好，结转了成本吗？如果没有的话，借应付账款暂估贷工程施工，然后再做发票的，
借工程施工应交税费应交增值税进项贷银行存款
2022 04/19 11:22
84784950 
2022 04/19 11:24
12月 已经结转成本了 没有进项
郭老师 
2022 04/19 11:27
借应付账款贷工程施工，
借工程施工
贷利润分配未分配利润，
借工程施工
应交税费应交增值税进项贷银行存
借利润分配未分配利润
贷工程施工
84784950
2022 04/19 11:30
老师，没有进项销项，为什么还要做 借利润分配 贷 工程施工
84784950
2022 04/19 11:32
老师，把之前的冲掉后，然后直接做 借利润分配 贷银行存款 吗？
郭老师
2022 04/19 11:33
借应付账款贷工程施工，
借工程施工
贷利润分配未分配利润，
借工程施工
贷银行存
借利润分配未分配利润
贷工程施工
可以
84784950
2022 04/19 11:39
老师为什么要做未分配和工程施工 两笔分录
郭老师
2022 04/19 11:44
你好，结转到主营业务成本，主营业务成本跨年了，用利润分配未分配利润来。
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