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老师 我的账上去年有预收账款被我转到应收账款了 是之前的会计做到预收去的 但其实不是预收 已经完成交易了的 现在在应收账款的借方负数 我要怎么去调平来呢
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你好； 你们这个实际是收入还是干嘛的？
2022 04/19 11:51
84785015 
2022 04/19 11:56
是实际收入的 就是做错分录了 乱入科目了
应收应付里面有很多都没有平 但是已经都是结算了的 我现在想把它调平 要怎么去调呢 做什么分录比较好
84785015
2022 04/19 11:56
因为我们之前是给代理记账公司做的 他不懂我们公司的业务 乱放科目了 我现在想调回来 要怎么调呢
meizi老师 
2022 04/19 12:00
你好； 那你调整下； 借应收账款贷以前年度损益调整； 应交税费-应交增值税； 借 以前年度损益调整贷 利润分配-未分配利润
84785015
2022 04/19 14:36
应收账款 应付账款 都是这样调整吗
应收我这样做可以吗 利润分配是自动会结转的
meizi老师
2022 04/19 14:40
你好； 是的 。 按我 写的调整
84785015
2022 04/19 16:38
怎么知道应交税费-应交增值税是多少 因为我们是小规模纳税人 主营业务收入的税都是一笔做的
怎么分开来呢
meizi老师
2022 04/19 16:46
你好； 你自己计算的； 含税金额 /1.03*3%计算增值税
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