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小规模增值税及附加税费申报表附列资料(一)怎样填写申报表
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同学你好，这个是差额征收的才填，没有差额征收的不用填。如果是差额征收，需要分清楚是适用3%的项目（这个就是4月1日前的1%）还是5%的项目，如果是1%的，在第2栏填本期发生扣除多少，在第3栏填实际扣除数，最后再第8栏填按照1%的价税分离数。如果是5%的项目，和1%的填法类似
2022 04/19 11:49
84784965 
2022 04/19 11:54
第2栏填本期发生扣除多少是啥数据？第3栏填实际扣除数又是啥数据？
小万老师 
2022 04/19 12:15
这个就是你自己差额征收需要扣除的，举个例子，比如小规模纳税人提供劳务派遣选择差额征收，本期发生扣除的就是你本季度代用工单位支付给劳务派遣人员的工资、福利、社保、公积金。本期实际扣除数就是你想扣多少后征收增值税，但是需要小于1＋2之和，且小于5栏）
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