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问题已解决
老师，去年12月，做了暂估入账 借工程施工 材料费 贷应付账款暂估 ，并且已经结转成本了 今年1月收到发票并支付了款项，1月应该怎么做账？
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不好意思，重新提问吧，我刚才给你回复了
我们接了问题之后，没法再退回去的。
2022 04/19 11:47
84784950 
2022 04/19 11:51
老师，直接冲掉，重新做借工程施工 贷银行存款 不就行了 我不懂为什么还要做未分配利润的分录
郭老师 
2022 04/19 11:53
暂估和发票的是一样的吗？
84784950
2022 04/19 12:04
是一样的
郭老师
2022 04/19 12:07
可以的，可以这么做的。
84784950
2022 04/19 12:28
老师 可以跟我讲讲为什么要过利润分配的原因吗
郭老师
2022 04/19 12:31
因为跨年了跨年了，损益类的科目用以前年度损益调整，或者是利润分配未分配利润。
84784950
2022 04/19 15:04
老师，那我1月末还需要结转成本吗？
郭老师
2022 04/19 15:07
你好，用利润分配未分配利润来做，不需要单独做主营业务成本的。
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