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老师，普票季度未超45万，免交教育费附加，地方教育费附加，这个减免性质代码是什么
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计税依据填写零就可以的。不需要选择减免性质。
2022 04/19 11:47
84784974 
2022 04/19 12:25
小规模纳税人专票季度只要不超过30万，就免交教育费附加和地方教育费附加，如果超过了，打个比方，开了55万，是超过的25万交，还是交55万的
郭老师 
2022 04/19 12:30
按照55万来交增值税，附加税按照缴纳的增值税减半。
84784974
2022 04/19 12:35
我是代开发票，一开始只交增值税跟城建税，后来超过了30万才开始交的教育费附加和地方教育费附加。季报的时候，我专票开了46万，普票开了14万，需要补交普票的这14万的增值税，附表二中让补交的教育费附加和地方教育费附加的计税依据也是那14万的增值税
郭老师
2022 04/19 12:38
你好，那你去税务局补申报上。
郭老师
2022 04/19 12:38
附表二里面的计税依据修改不了，你去数据补上。
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