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老师，从公账转到老板卡上，不是分红，这个怎么做呢
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借：其他应付款
贷：银行存款
2022 04/19 12:03
84785003 
2022 04/19 12:17
之前都做的取现处理的，现在调整行吗
刘艳红老师 
2022 04/19 12:18
你把以前的冲掉，再补做下就可以了
84785003
2022 04/19 12:22
以前很多笔，其他应付没有金额
刘艳红老师
2022 04/19 12:22
以前你是怎么做的账？
84785003
2022 04/19 12:26
以前不是我做的，是其他人做的，给老板个人转，有几百万的，都做的取现
刘艳红老师
2022 04/19 12:42
这种也要发票来冲账呀
84785003
2022 04/19 12:43
老师，没有发票怎么做呢
刘艳红老师
2022 04/19 12:44
就只能挂在这里呀，后面慢慢冲
84785003
2022 04/19 12:48
那这个老挂着会有个人所得税风险的吧
刘艳红老师
2022 04/19 12:49
这个没有的，这种你不能乱操作的，需要发票来冲账
84785003
2022 04/19 12:56
那我这个之前都是做取现的，现在现金几百万，我转到其他应收里面会好点吗
84785003
2022 04/19 12:58
老师，账实不符现在
刘艳红老师
2022 04/19 12:59
那个人前面是怎么做的分录？
84785003
2022 04/19 13:01
都是做的取现处理的
刘艳红老师
2022 04/19 13:04
借：库存现金
贷：银行存款
是这个吧，那这个现金好大了
账上其他应付款上有金额吗？
84785003
2022 04/19 13:07
是的，其他应付没有金额
刘艳红老师
2022 04/19 13:09
你就转到其他应付账款上面吧
84785003
2022 04/19 13:14
那其他应付不是负数了吗
刘艳红老师
2022 04/19 13:20
做到其他应收款里面也是可以的，这样就不会是负数了
84785003
2022 04/19 13:22
会不会有风险呀，之后还是一直挂在上面的
刘艳红老师
2022 04/19 13:24
你后面有票慢慢冲呀，这个没事的
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