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老师 小规模纳税人收入凭证 （开票超过45万）收入凭证是借银行存款 贷主营业务收入 在贷应交税费 那应交税费后面是增值税么
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你好，对的是的，应交税费应交增值税，这个是完整的科目。
2022 04/19 12:04
郭老师 
2022 04/19 12:10
你好，当月计提
次月申报缴纳。
郭老师
2022 04/19 12:23
城建税7%或者是5%，教育附加3%，地方教育2%，
小型微利企业和小规模可以减半的。
郭老师
2022 04/19 12:30
借税金及附加
贷，应交税费城建税，地方教育教育附加。
郭老师
2022 04/19 12:50
你好，按减半之后的来计提。
84785024 
2022 04/19 12:06
那税费这个月是不是也得计提一下，还有城建教育税附加，因为我是4月报税， 还是说 不用计提 等四月直接做缴纳凭证就可以
84785024
2022 04/19 12:20
那老师 自己计提那个城建和教育费附加是用应交增值税的税额各*百分之1么
84785024
2022 04/19 12:25
那老师我现在做3月的计提税费的凭证要怎么做的
84785024
2022 04/19 12:43
老师那个不是减半征收么 那我3月计提的话是按减半之后的计提 还是按没减半之前计提？
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