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问题已解决
老师，能把工资计提到发放，再交个税的分录告诉我一下吗？
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借：管理费用 -工资 （应发工资）100
贷：应付职工薪酬 100
借：应付职工薪酬 100
贷：其他应付款-社保 10
应交税费-个人所得税 5
银行存款 85
借：应交税费-应交个人所得税 5
贷：银行存款 5
社保同上
2022 04/19 12:21
84785011 
2022 04/19 12:30
老师，个人承担的社保，必须用其他应付款吗？用其他应收款怎么做？
秦枫老师 
2022 04/19 12:33
都可以的 只要最后对冲点就行了
秦枫老师
2022 04/19 12:33
只是一个过渡科目而已
84785011
2022 04/19 12:34
对冲点是啥意思啊？
秦枫老师
2022 04/19 12:42
就是计提10又缴纳10 个税是过度科目
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