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我想把弥补亏损调平，能不能这样写，有问题吗？ 因为去年第一季度申报交税了，现在汇算清缴显示退税！税务说让我调一下，不能再显示亏损了
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你不能写税务所让你调一下。写自行放弃退税
2022 04/19 12:45
84784976 
2022 04/19 12:46
在哪里写自行放弃退税啊
陈诗晗老师 
2022 04/19 12:47
你前面不是说让你写说明吗？写说明的时候你就写这个就行了。没让你写说明就不用写这个。
84784976
2022 04/19 12:47
请问能不能突然调增这么多？把弥补亏损调平
84784976
2022 04/19 12:48
没写说明，只是打电话说了一下，改报表
陈诗晗老师
2022 04/19 12:48
那你就直接说你自行放弃退税就行了，这个对数据没有影响，只是说税务局那边也没有少交税，都没问题。
84784976
2022 04/19 12:48
可是在5年弥补亏损期，稍微改一下还是亏损，还是得退税
陈诗晗老师
2022 04/19 12:52
那你现在是什么意思？你是退还是不退？
84784976
2022 04/19 13:01
不退税，但是如果利润是负的话，还是会显示退税金额，怎么处理啊
陈诗晗老师
2022 04/19 13:01
你如果说不想退的话，你就不要去弥补亏损不就行呀。
84784976
2022 04/19 13:03
系统自带的亏损状态，我的意思能不能在其他栏调增85000，然后就不弥补亏损，金额突然调增这么多，税务那边会查吗
陈诗晗老师
2022 04/19 13:06
你就在你的那个成本费用调整里面，把一些不可扣除的成本费用调整就行了。
84784976
2022 04/19 13:17
填在45项可以吗？突然调增这么多，税务会查吗？
陈诗晗老师
2022 04/19 14:45
可以的呀，你这个调整的话，不是来查账的理由。
84784976
2022 04/19 14:49
调增后，数据不要紧吧！这个弥补亏损为0，这样可以吗？
陈诗晗老师
2022 04/19 14:49
不要紧啊，调了之后你就不用退。
84784976
2022 04/19 16:39
好的，已经调平亏损了，那调增的金额，我账务上面要怎么写分录啊
陈诗晗老师
2022 04/19 16:47
你这个只是申报表填写呀，你那个分录不处理。
84784976
2022 04/19 16:49
哦！汇算清缴只调表不调账，对吧？我还以为要调整财务报表，谢谢老师
陈诗晗老师
2022 04/19 16:50
就是调申报表账上不处理的。
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