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问题已解决
老师 就是去年11月份缴纳的税费，我们全额缴纳了，在今年3月份它退了一半回来，说缓缴政策 8月份才缴纳，这部分缓缴退回来的税需要在申报表怎么填写呢
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你好不需要填写的，只需要做账务处理就行。
2022 04/19 12:34
84784964 
2022 04/19 12:36
不需要吗 但是我们12月份申报11月份也是缓缴的，但不涉及退回来的问题，有在申报表体现的。前几天问了税局那边说要提现在那个25栏次未缴纳增值税那里，
84784964
2022 04/19 12:37
但是我改了期初未缴税额，本年累积税额那列不会变
郭老师 
2022 04/19 12:39
灏，25蓝，这是自动的，你在30蓝的时候不应该填写缴纳的税款，但是这是以前的，你能修改吗？
84784964
2022 04/19 12:42
本月期初数可以改但是本年累积改不了
84784964
2022 04/19 12:43
那税局那边说要体现进去，然后我说填不了他们还说用vtax申报
84784964
2022 04/19 12:45
那退回来的这部分金额就不体现了吗，那税局那边又说要体现。但是他们也没有说填在哪个地方
郭老师
2022 04/19 12:48
本年累计不用修改的。
郭老师
2022 04/19 12:49
主表的30栏里面不要填写。
84784964
2022 04/19 12:49
不要填写？
84784964
2022 04/19 12:52
什么意思 ，上个月没有纳税我们就没有填写，但是现在是11月份缴纳全额的时候我们申报的时候是填写的全额，现在才把缴纳金额的一半部分退回来
郭老师
2022 04/19 12:54
你好，这个25栏你知道它是什么意思吗？是上一个月的应补税款，不管你交没交，他都在里面。
郭老师
2022 04/19 12:54
你说你税务局那边儿说修改25蓝，这个绝对不正确啊，不管你教不教，他都在这里面显示，如果没有交税，30栏不要填写。
84784964
2022 04/19 12:59
当时是交税了的才填的30栏
郭老师
2022 04/19 13:01
那你30蓝就不要填写去修改30栏的数据。
郭老师
2022 04/19 13:02
还有填写不填写这个影响不大的，你到最后后期都需要缴纳的。
84784964
2022 04/19 13:02
那什么都不填写吗 不填写的话未交增值税不是和我们实际未交的不一样嘛
84784964
2022 04/19 13:05
但是我们的申报表要提供给外界的话会不会有影响
郭老师
2022 04/19 13:06
是
本来就没有缴纳
延期了
不会有影响的，延期交税没有影响。
84784964
2022 04/19 13:08
好的谢谢老师
郭老师
2022 04/19 13:12
不用客气，工作愉快。
84784964
2022 04/19 13:16
老师 我有朋友说改以前的申报表这个是有必要吗
郭老师
2022 04/19 13:19
你好，没有这个必要，可以不用修改的。
郭老师
2022 04/19 13:19
最后你交了多少钱，你没有少交，也没有多交就可以
郭老师
2022 04/19 13:19
要修改的话也是修改30栏的数据。
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