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老师 我是小规模纳税人 我季度开票超过45了，那么我报增值税的时候我应该填到哪一栏里呢。是第一栏么 应征增值税不含税销售额
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您好
请问 是开具的专票还是普票
2022 04/19 12:56
84785024 
2022 04/19 12:56
普票的老师
bamboo老师 
2022 04/19 12:57
填写第一栏跟第三栏 不含税销售额
84785024
2022 04/19 12:58
其他增值税发票不含税销售额是和第一栏填的一样么
bamboo老师
2022 04/19 12:59
是的 他增值税发票不含税销售额是和第一栏填的一样
84785024
2022 04/19 13:05
谢谢老师 别的就不填了是吧
bamboo老师
2022 04/19 13:07
不是的 超过45万 销售额对应的2%还要填减免税明细表跟主表应纳税额减征额栏次
84785024
2022 04/19 13:11
那主表就填第一栏 第三栏 和本期应纳税额减征额 三项就可以，
bamboo老师
2022 04/19 13:11
主表就填第一栏 第三栏 和本期应纳税额减征额 三项就可以 是的
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