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问题已解决
我们公司2021年亏损77956.92元，2022年一季度盈利149940.62元，差额71983.7元 请问老师报表里在哪里填去年亏损的金额？还有申报表填“弥补以前年度亏损”吗？
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您好
请问汇算清缴已经做 了吗
2022 04/19 13:01
84784966 
2022 04/19 13:03
去年的汇算清缴还没做呢
bamboo老师 
2022 04/19 13:03
没有做的时候不能弥补亏损
84784966
2022 04/19 13:04
今年一季度的申报表也好没有填好
bamboo老师
2022 04/19 13:03
没有做汇算清缴 不能弥补亏损
84784966
2022 04/19 13:06
意思要先把去年的年报报了 今年一季度的申报表才能填弥补亏损？
84784966
2022 04/19 13:06
好的那我去把汇算清缴做了
84784966
2022 04/19 13:06
一季度的报表在哪里填去年的亏损金额
bamboo老师
2022 04/19 13:08
要先把去年的年报报了 今年一季度的申报表才能填弥补亏损
84784966
2022 04/19 13:15
好的 谢谢老师
bamboo老师
2022 04/19 13:16
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
84784966
2022 04/19 14:22
老师，贷款利息在汇算清缴时候需要处理吗
bamboo老师
2022 04/19 14:22
请问开具了贷款利息发票吗
84784966
2022 04/19 14:27
在银行贷的款，信用贷款， 有扣利息的回单 没有发票
bamboo老师
2022 04/19 14:28
那需要向银行取得贷款利息发票
84784966
2022 04/19 16:30
老师，汇算清缴我做了，但是填一季度企业所得税时候 弥补亏损填不了数字 是灰色的
bamboo老师
2022 04/19 16:31
那应该是您当地税务系统设置了 第一季度不能弥补
每个地区不一样 有的地区是可以弥补的
如果不想预缴的话 那您暂估成本费用入账 减少一季度利润 不预缴企业所得税
二季度红冲暂估 弥补亏损
84784966
2022 04/19 16:33
意思正常情况是汇算清缴填报了 弥补亏损那里会自动生成金额吗
bamboo老师
2022 04/19 16:34
是的 正常情况是汇算清缴填报了 弥补亏损那里会自动生成金额
84784966
2022 04/19 16:59
老师，暂估入账的分录怎么写
bamboo老师
2022 04/19 17:00
借：管理费用等
贷：其他应付账款-暂估其他应付款
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