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老师，我十二月做了一个暂估，借主营业务成本，贷应付账款--暂估，我三月收到材料发票了，我应该怎么做分录？
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借应付账款贷利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润贷应付账款
2022 04/19 13:08
84784966 
2022 04/19 13:19
我收到材料再做账时做借：利润分配--未分配利润，贷：应付账款？不是前面冲了后就该做正确的商品入库分录吗？
郭老师 
2022 04/19 13:22
因为跨年了，所以把这个主营业务成本改成了利润分配，未分配利润。
郭老师
2022 04/19 13:22
如果是当年的话，借应付账款，借主营业务成本负数，
然后再做一个正确的企业主营业务，成本贷应付账款。
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