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主营业务收入跟应交税费增值税做账的数据跟申报数据差额一分，这个怎么调整
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同学你好，如果做账做少了一分，再补记一下收入和增值税，如果做账多做了一分，那回冲一下收入和计提的增值税
2022 04/19 13:29
84785036 
2022 04/19 13:34
计提增值税对了，结转收入跟增值税结转错了，我这么做分录对不对
Flower--老师 
2022 04/19 13:35
可以，最好应交税金写贷方负数
84785036
2022 04/19 13:51
我缴纳增值税税款做的借，应交税费—100应交增值税附加税0.12 贷方：银行存款100.12，然后结转收入做的是借：应收账款10000贷方主营业务收入 9900应交增值税100然后要调整为贷应交增值税—0.01贷收入0.01？
84785036
2022 04/19 13:52
我缴纳增值税税款做的借，应交税费—100应交增值税附加税0.12 贷方：银行存款100.12，然后结转收入做的是借：应收账款10000贷方：主营业务收入 9899.99贷：应交增值税100.01然后要调整为贷应交增值税—0.01贷收入0.01？
Flower--老师
2022 04/19 15:17
如果缴纳的增值税是100.02 账面数是100.01
那么调整分录为
贷:主营业务收入 -0.01
贷：应交税费-应交增值税 0.01
84785036
2022 04/19 16:02
如果账面是100.02，增值税缴纳是100.01呢
84785036
2022 04/19 16:03
怎么做分录呢
84785036
2022 04/19 16:04
贷：主营业务收入0.01
借：应交税金0.01
Flower--老师
2022 04/19 16:44
贷：主营业务收入0.01
贷：应交税金-0.01
84785036
2022 04/19 16:48
如果财务软件敲不上负数可以记在借：应缴税金？
Flower--老师
2022 04/19 16:49
可以的。这个就是看自己习惯
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