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老师，公司收到的款几千元，不开发票了，税务上要申报无票收入，账务处理怎么写凭证
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借银行存款
贷，主营业务收入
应交税费应交增值税销项
2022 04/19 13:38
84785027 
2022 04/19 13:41
个税手续费返还的到账了，账务处理也要确认收入吗老师，分录怎么写
郭老师 
2022 04/19 13:43
借银行存款
贷其他业务收入或者是其他收益，
应交税费应交增值税销项
84785027
2022 04/19 13:47
小企业会计是其他业务收入还是其他收益？
郭老师
2022 04/19 13:50
建议做到其他业务收入，这样你的增值税收入和所得税的收入是一样的。
84785027
2022 04/19 15:18
老师，一季度申报所得税，研发费用要加计扣除吗
84785027
2022 04/19 15:19
企业一季度是亏损的
郭老师
2022 04/19 15:21
季度预缴不需要做加计扣除的。
84785027
2022 04/19 15:23
21年第四季度所得税申报时，研发费用加计扣除了前面两个还是三个季度的了，忘记了呢？汇算清缴时是只计算后面每月参与加计扣除的吗
郭老师
2022 04/19 15:28
第三季度的时候有研发加计扣除，但是那是当时有政策数据允许的。
郭老师
2022 04/19 15:28
去年第三季度的。第四季度的时候没有，今年也没有。
84785027
2022 04/19 15:43
就是去年前面三个季度可以加计扣除，还有一个季度没有加计扣除吧，今年汇算清缴是不是只要把第四季度的加计扣除了就可以了？
郭老师
2022 04/19 15:46
第三季度才可以
注意一下，不是前三个季度。
郭老师
2022 04/19 15:46
汇算清缴的时候可以，但是今年没有通知。
84785027
2022 04/19 15:46
截止21年9月管理费用-研究费用是500000，怎么计算加计扣除金额
84785027
2022 04/19 15:48
我现在看21年9月所得税报表，研发费用加计扣除的金额对不上了呢？
郭老师
2022 04/19 15:48
你好，50万乘以75%。看一下你的所得税主表。
84785027
2022 04/19 15:52
所得税主表不是50万×75%呢老师，您是说政策只让扣除去年第三季度的吗？我记得是扣除了前面三个季度的呢，但是现在发现数据又不是三个季度的75%呢
郭老师
2022 04/19 15:53
你看一下里面的明细表。
84785027
2022 04/19 15:55
老师，我记得当时就是加计扣除了前面三个季度的呢？如果数据错了，汇算时怎么修改？
郭老师
2022 04/19 15:56
汇算清缴按照正确的来就可以的，不用管之前的。
84785027
2022 04/19 15:58
汇算清缴是按照去年一年研发费用加计扣除吗老师？汇算清缴的年报财务报表，可以跟去年12月的财务报表不一致吗
郭老师
2022 04/19 16:02
汇算清缴按照正确的所有的一年累计。
郭老师
2022 04/19 16:02
不可以的，必须是一样的。
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