00:10:00
问题已解决
老师，请问总分公司做了汇总纳税的补备案后，之前一申报的预缴企业所得税申报表还需要修改吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 要看备案是什么期间的；如果备案期间的； 你报错了 是可以去改的； 备案之前的不改了 ；除非你税务局要求你改
2022 04/19 14:00
84785029 
2022 04/19 14:08
老师，是这样的，分公司的企业所得税汇算清缴不是截止到今年5月30号吗，目前分公司的企税汇算清缴还没有做，现在这个表分摊比例这一栏无法填写，我是想问，如果现在做了总分公司汇总纳税备案，这个表会自动变吗？因为这个表的税费所属期是2021年度的。
84785029
2022 04/19 14:09
因为分公司是去年刚成立的，今年第一次做汇算清缴，但是分公司之前也单独申报了预缴的企业所得税
meizi老师 
2022 04/19 14:14
你好； 是的。 备案这个栏次是自动出来的； 都不用能去写哈 ；
84785029
2022 04/19 14:21
老师，您的意思是这个表虽然所属期是2021年的，但由于还未申报，所以现在做完总分公司纳税备案后也会自动变过来的对吗？
meizi老师
2022 04/19 14:26
你好 ； 是的。 自动会改的； 你 其实也是补做备案 21年的话
84785029
2022 04/19 14:28
谢谢老师！但是电子税务局上面无法补做2021年的备案
84785029
2022 04/19 14:28
只能做现在的备案
meizi老师
2022 04/19 14:31
你好 ； 如果税务局 备案的是22年的； 那你21年的 就得 手动去写 还得去备案下的
84785029
2022 04/19 14:35
老师，就是说如果补21年的备案需要去税务局现场是吗？那我直接备案22年的，这个表格不是可以直接改吗？还是说必须做21年的补备案，这个表才会自动变呢？
meizi老师
2022 04/19 14:39
你好； 是的。 到时你 就备案后在报； 是的； 必须要先备案才行的
84785029
2022 04/19 14:40
好的！谢谢老师！
meizi老师
2022 04/19 14:44
不客气的。帮到你就好； 满意请给予评价
阅读 114
描述你的问题，直接向老师提问
154
意见反馈
