00:10:00
问题已解决
我们这是内账 备注竹子老师
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
收款的时候
借：银行存款
贷：其他应付款
然后补分录
借：预付账款
贷：其他应付款
您说预付账款的其他应付款已经给个人了 这个给个人是谁给的？
2022 04/19 13:58
84784958 
2022 04/19 16:05
不是给个人了，而是用公司私户支付给房东的租赁费
84784958
2022 04/19 16:06
现在补了一个预付款的分录了，借其它应付款个人，贷预付账款
bamboo老师 
2022 04/19 16:09
现在补了一个预付款的分录了，借其它应付款个人，贷预付账款
这个分录什么意思
公户私人账户 您也用的银行存款科目？ 当时支付没有入账？
84784958
2022 04/19 16:11
这个是你给我说的
84784958
2022 04/19 16:12
我问得是建账的时候预付账款科目少输了30000元，，现在问问还能补吗，能的化怎么补
bamboo老师
2022 04/19 16:14
我是让补
借 预付账款
贷 其他应付款
这样的分录吧？
您说人公司私人账号支付的预付 请问现在私人账户的钱跟银行实际余额一致么
84784958
2022 04/19 16:15
因为公司以前没有做账的去年才建的账，建账的时候预付账款少了30000，我问问还有办法在后面的做账中办法补吗，或者调调也可以
84784958
2022 04/19 16:17
支付的时候用的公司私户，
84784958
2022 04/19 16:18
好的，我现在明白了
bamboo老师
2022 04/19 16:19
就是现在的账务处理清楚了 对吗
84784958
2022 04/19 16:20
怎么平其它应付款的账
84784958
2022 04/19 16:21
上面那个分录明白了，就是不知道怎么平这个其它应付款，
bamboo老师
2022 04/19 16:21
您现在私人账户的钱跟银行实际余额一致么
84784958
2022 04/19 16:23
一致，因为是按照实际的建的账
84784958
2022 04/19 16:24
银行卡是按卡内余额建的
bamboo老师
2022 04/19 16:24
按照实际的建的账 你账户支付了30000 没有入账 怎么可能一致
这30000去哪里了呢？不入账的话 根本不可能一致的 除非您付出去的30000记到别的科目了
阅读 112
描述你的问题，直接向老师提问
238
意见反馈
