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去年暂估了成本20万，借：主营业务成本20万 贷：其他应付款-法人20万 这个要怎么冲销
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你好，去年暂估了成本20万，借：主营业务成本20万 ，贷：其他应付款-法人20万，现在的冲销分录是
借：其他应付款-法人 20万，贷：以前年度损益调整—主营业务成本 20万
2022 04/19 14:51
84784976 
2022 04/19 14:54
我们是修理厂修车的，购买的汽车配件成本是计入管理费用吗
邹老师 
2022 04/19 14:55
你好，修理厂修车的，购买的汽车配件先计入库存商品，领用了结转到成本
84784976
2022 04/19 14:57
我们是分公司，做账的时候没有以前年度损益这个科目
84784976
2022 04/19 14:57
不能直接进入管理费用吗
邹老师
2022 04/19 14:59
你好，跨年的损益事项，不能直接计入 管理费用核算的
84784976
2022 04/19 15:02
老师，不对，这是两个不一样的问题，第一个就是我暂估了成本，我们是分公司，没有以前年度损益这个科目，那该怎么红冲暂估
邹老师
2022 04/19 15:05
你好，没有以前年度损益这个科目，红冲分录是
借：其他应付款-法人 20万，贷：利润分配—未分配利润 20万
84784976
2022 04/19 15:06
这个未分配利润会影响什么不啊
邹老师
2022 04/19 15:06
你好，这个就是影响 未分配利润啊
84784976
2022 04/19 15:09
这一个分录做了就是把暂估的成本红冲了吗
邹老师
2022 04/19 15:09
你好，是的，是这样的
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