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小规模纳税人，45万有几万是专票 要怎么填报
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你好，专票的，在第一栏和第二栏里面填写，
普通发票的在第十栏里面填写。
2022 04/19 14:54
郭老师 
2022 04/19 14:55
专票，如果开的是1%的减免的，2%填写到应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额、实际抵扣金额。
84784979 
2022 04/19 15:22
我填完感觉税不太对又不知道该怎么改
郭老师
2022 04/19 15:24
说一下你的销售额合计。
84784979
2022 04/19 15:58
就是开了45万的票，其中8万专票，我是1%的税率
郭老师
2022 04/19 16:01
8万是不含税的吗？如果是的话，在第一栏和第二栏里面填写，
然后免的2%
8万乘以2%代主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额里面。
郭老师
2022 04/19 16:01
剩下的普通发票在第十栏里面填写就可以。
84784979
2022 04/19 16:39
老师，是含税的
郭老师
2022 04/19 16:40
普通发票的你填写错了，应该在第十栏里面填写，其他的都不要填写。
84784979
2022 04/19 17:21
下面自动变成这样了，老师
郭老师
2022 04/19 17:22
你好，主表的减应纳税减征额自己修改一下，按照1%的专票的销售额乘以2%。
84784979
2022 04/19 17:27
这样是不是就对了
郭老师
2022 04/19 17:30
对的是的，是这么做的。
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