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问题已解决
老师 我想请问一下 去年的发票都已经认证了 现在今年要入账这样要怎么处理？去年就认证了 没有入账导致账税不一致 今年年初进项进行调账税表才一致 但是这些发票还没入账 要怎么做呢
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你好，这个具体的是什么业务的？
2022 04/19 15:01
84784979 
2022 04/19 15:21
成本票据，老师
郭老师 
2022 04/19 15:23
借利润分配
应交税费，应交增值税进项
贷银行存款
汇算清缴的时候，需要增加你的成本，在纳税调整明细表扣除项目其他，填写税收金额，减少你的利润。
84784979
2022 04/19 15:40
我汇算清缴都做完了 ，原来其他财务做的 我才接手的帐 但是这些成本票款也是今年才付款 今年1月份的我才开始整理过 这种情况是不是年初的进项税额不要去调账 然后成本票据正常入账？
郭老师
2022 04/19 15:43
那你看一下这些发票金额大吗。
84784979
2022 04/19 16:04
税额有三万多
郭老师
2022 04/19 16:06
你好，你看一下汇算清缴你还能修改吗？
84784979
2022 04/19 16:42
改汇算清缴风险会不会太大了 而且我发现原来的账上有很多问题的 更改没有什么意义
郭老师
2022 04/19 16:44
你好，实际业务的没有关系的。
84784979
2022 04/19 17:24
能不能直接全部调整到以前年度损益调整去呀
郭老师
2022 04/19 17:28
可以的啊，那你修改了之后你会饭，青椒不得也跟着修改。
郭老师
2022 04/19 17:28
你账上做了以前年度损益调整，和我上面做的利润分配是一样的，但是你汇算清交也得调整
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