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问题已解决
老师，请问一下，我在我去年九月份的开始，赢交税费卫负数，那是交了税费，银行回账单回来，你就直接做了一笔分录：借：应交税费_应交增值税_已交税金 110.78 贷：银行存款 110.78 截止到负债资产表3月份应交税费 为负 363.42，请问老师问是做少了分录吗？我要怎么调整回来？
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你好； 你这个是负数 你只做了缴纳分录 。 那实际产生了收入了吗？ 这样好判断怎么补做 ；
2022 04/19 15:39
84784972 
2022 04/19 15:45
实际产生了收入的，产生了才要交税，老师那问要补什么分录回去？
meizi老师 
2022 04/19 15:49
你好 ； 需要做 ：借 应收账款贷以前年度损益调整； 应交税费-应交增值税； 借 以前年度损益调整；贷利润分配-未分配利润
84784972
2022 04/19 15:59
那些金额是应交税费的那个数吗？
meizi老师
2022 04/19 16:04
你好； 这个是你收入的金额。 实际只是帮你补做收入而已 价税分离
84784972
2022 04/19 16:19
老师能只能调整那个科目吗？或者补计提？
meizi老师
2022 04/19 16:23
你好； 收入和税额 以及应收账款都要补做 呀 ； 就是补做 你应该做的收入分录。
84784972
2022 04/19 16:24
老师我有做收入的哦
84784972
2022 04/19 16:26
开票了都有做 借应收 贷主营收入 贷 应交增值税销项。然后再做一笔确认收款的分录
84784972
2022 04/19 16:27
季度的时侯 转出免交增值税 但是110多应该是企业所得税预缴的金额
meizi老师
2022 04/19 16:36
我知道你有收入； 你不是说你收入分录没有做吗？ 所以我给你补做分录。 然后 考虑去结转分录。 你已交税费才会平衡
84784972
2022 04/19 16:40
老师我做收入了，所以现在出现负数的什么情况呀？
meizi老师
2022 04/19 16:49
你好； 我看看 你 全套分录。 把金额带上去
84784972
2022 04/19 17:03
老师这样可以看到吗？
meizi老师
2022 04/19 17:16
你 给我标注下 ； 你框下业务，我好看下
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