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3月份发工资1月份工资，我从3月开始建立账套，是不是要先做计提分录，再做发放分录呢？
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你好，对的是的，一月份计提，三月份支付。
2022 04/19 15:56
84785004 
2022 04/19 15:59
计提工资，车间员工走什么科目呢？
郭老师 
2022 04/19 16:02
你好生产成本工资。
84785004
2022 04/19 16:24
以前是没有建立账套的，现在才建立账套，怎么计提呢？3月份才建立账套的，1月份工资怎么计提
郭老师
2022 04/19 16:25
好，你几月份开始做账的。
郭老师
2022 04/19 16:25
还有这些期初数据你是怎么做的？
84785004
2022 04/19 16:26
今年3月建立账套
84785004
2022 04/19 16:27
没有期初数据，以前非常乱，
郭老师
2022 04/19 16:33
你好，Na那你一二月份的账务处理做到了三月份吗？还是直接没有做？
84785004
2022 04/19 16:37
1月2月，没有账，直接不做
郭老师
2022 04/19 16:38
那你的期初未分配利润里面应该包含这个应付职工薪酬，如果没有包含的话，你需要在三月份计提。
84785004
2022 04/19 16:48
没有包含的
84785004
2022 04/19 16:50
很多去年的货款，今年才支付，去年也是没有做账，今年支付的，怎么做分录呢？
郭老师
2022 04/19 16:53
这个具体的是什么业务的，购买货物的吗？这个货物销售出去了没有？
郭老师
2022 04/19 16:54
那你如果销售出去开了发票吗。
84785004
2022 04/19 16:57
去年采购原材料，生产产品，今年才支付供应商的货款，没有开发票的
84785004
2022 04/19 16:58
生产出来的产品有的销售了，有的没有销售，去年没有人统计销售了多少
郭老师
2022 04/19 16:59
借原材料贷银行存款，借生产成本贷，原材料你补上就可以的。然后完工入库了，做库存商品里面没有销售的话，一直在库存商品里面挂着。
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