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扣缴时候 贷银行存款 怎么提现员工交呢

体现出员工缴费呢

这个分录本身就体现的是扣了员工的钱了

老师 那个税用计提么

一般是，发放工资时计提

老师 那我计提工资时候 还是扣个税前的数是吧

发放工资时候 计提个税 就是您给我写的这个分录

没错，您的理解是正确的

个税前工资24000 个税216 计提工资 借：管理费用24000 贷：应付职工薪酬 24000 发放工资 借：应付职工薪酬24000 贷：应交个税 216 库存现金 23784 申报扣缴个税 借：应交个税216 贷：银行存款 216

问题是老师 我之前12月发放时候 就写了 借：应付职工薪酬24000 贷：库存现金24000 现在1月银行存款扣缴的216我不会写了

就是发放时候我也没计提个税

你把之前的分录红字冲掉，重新写分录就可以了

老师 你知道结转下年后 报表不平从哪找错啊 资产负债表 资产 的数就变了 负债和所有者权益对的

可能是您的软件年结的时候出了问题吧，给您的软件供应商联系一下，确认一下数据结转是否正确

老师这个余额表有问题吗

没看出有什么问题

老师 我看了 结转后银行存款不对了

老师 我太感谢您帮我看了 这是结转前的余额表 银行存款数不一样

这个出现的负数余额应该没有及时入账了，或者是顺序出现的问题吧

这个负数不对是吧 银行存款总数是对的

老师 我是把浦发的钱转到民生10万 开始有负数的

老师 是不我分录做错了 我就做了一笔 借民生 贷浦发

肯定有银行账户串户了

可能是我弄错了是么

你要核对所有的明细，把这个差异找出