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科目余额表里面‘其他应付款-社保和医保’部分是负数是正常的吗 这个负数的数额刚好是每月个人部分的医保和社保金额
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你好，是正常的，等发工资的时候扣回来就平账了
2022 04/19 16:49
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老师，6月的时候公司忘记缴纳社保了，只缴纳了医保，我报个税的时候，可以不可以把个人的社保和医保部分都先填报了，还是只填报社保的个人部分？
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老师，其他应付款-社保（个人部分），这个（个人部分）要设置在科目里面吗？就是要在科目里面显示出来吗
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老师，社保不都是当月扣当月的，不需要计提的吗，直接缴纳社保，发工资的时候扣个人那部分，直接进费用，没计提。
缴纳社保
借：管理费用——社保、医保费（单位部分）
其他应付款——社保、医保（个人部分）
贷：银行存款
发工资的时候：
借：管理费用——应付职工薪酬（应发金额）
贷：其他应付款——社保、医保（个人部分）
银行存款
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社保和医保个人扣除部分如何计算
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老师，代扣代缴的个人社保部分，比如1月缴纳的时候借-其他应付款-社保，2月发放工资的时候贷-其他应付款-社保冲平，这样1月底其他应付款-社保科目余额表是借方余额，是正常的吧 是可以这样的吧
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