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老师！公司这辆车没入固定资产，修车开来了专票，像这种情况我可以先入账吗？把进项也给抵扣了，等汇算清缴时已抵扣掉的税该怎么调增呢？
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同学你好 可以入账和抵扣 但是后期要将公司的车记入固定资产
2022 04/19 17:31
84784978 
2022 04/19 18:28
车是旧车，没发票的不能做固定资产的情况下汇算清缴该怎么调呢？已抵扣的税也要怎么调呀！
Flower--老师 
2022 04/19 19:35
费用在纳税调整明细表的扣除项目下的其他里面，账载金额写成费用金额，税收金额写成0，纳税调增就生成了。
Flower--老师
2022 04/19 19:37
在增值税申报表附表二“进项税额转出”里面填写需要转出的金额
84784978
2022 04/20 08:32
老师！进项税额先抵扣可以先不转出，等汇算清缴时在转出可以吗？
Flower--老师
2022 04/20 08:54
一般不符合抵扣条件时，在认证的当期就要转出处理。如果金额不大，汇算清缴时再转出有风险但是风险不大
84784978
2022 04/20 08:58
谢谢老师！汇算清缴时可以进项转出就好，我担心不能转呢
Flower--老师
2022 04/20 09:00
不客气，祝你学习愉快，工资顺利，希望对老师的答复及时予以评价，谢谢。
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