00:10:00
问题已解决
小规模纳税人，3月份开具增值税专用发票，正数金额是4万，税率是3%，冲红负数发票金额6万，税率是1%，请问增值税申报表如何填写？是否需要缴税？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，负数发票普通发票的，在第十栏里面填写正数的，在第一栏和第二栏里面填写不能抵扣的需要正常交税。
2022 04/19 16:57
84785027 
2022 04/19 17:02
负数为专票 老师如何处理呢 着急报税
郭老师 
2022 04/19 17:06
第一栏和第二栏填写负数，2万，你得去税务局处理。
然后应补税款应该是-2*3%
减免的税款填写负数-6*2%
阅读 299
描述你的问题，直接向老师提问
4892
意见反馈
