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老师你好，非独立核算的分公司需要开立账户发工资交社保，可以由总公司把相应的费用打到分公司吗？
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同学你好
这个可以的
2022 04/19 17:09
84784953 
2022 04/19 17:12
那这个钱打过去我们是不是得做往来账挂起来？分公司需要建账吗
朴老师 
2022 04/19 17:17
非独立核算的可以不建账
84784953
2022 04/19 17:19
那这笔打过去的费用就总公司做账吗？
84784953
2022 04/19 17:20
分公司发生的相关人工工资社保和其他费用直接当做总公司的费用做账吗。
朴老师
2022 04/19 17:27
同学你好
对的
这个可以
然后总公司合并就可以
84784953
2022 04/19 17:30
总公司打款给分公司这笔费用后怎么确认费用？什么时候来确认呢？不需要总公司做工资表吗？
朴老师
2022 04/19 17:37
有发票之后做费用的
没有发票做往来
84784953
2022 04/19 17:40
那工资和社保呢？每个月什么时候做费用？需要什么凭证来入账？
朴老师
2022 04/19 17:51
同学你好
借主营业务成本
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷银行存款
贷应交税费个税
84784953
2022 04/19 18:27
那这个我们需要每个月给他们做到工资表里吗？因为他需要在分公司那边账户发工资和在当地交社保
朴老师
2022 04/19 18:28
同学你好
是的
理解正确
84784953
2022 04/19 18:32
每个月的人员工资社保和其他费用是不是需要总公司把钱打过去，方便分公司把工资发放和扣缴社保？
84784953
2022 04/19 18:34
如果分公司那边发生的费用报销怎么从分公司这边报销给个人？
朴老师
2022 04/19 18:53
同学你好
对的
直接报销就可以的
84784953
2022 04/19 19:06
是在分公司这边报销完后面拿到总公司来做账确认费用吗
84784953
2022 04/19 19:06
还是直接把发票到时候给总公司就可以了
朴老师
2022 04/19 19:11
同学你好
直接给总公司就可以
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