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问题已解决
老师，就是12月份发票收到之后，没有当月抵扣，1月份抵扣的，12月份是放在待认证进项税额中，然后1月份抵扣的，但是忘记写抵扣的分录了，我能补在三月份吗？
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可以的，可以这么做。
2022 04/19 18:09
84785040 
2022 04/20 09:20
那这个分录补做的话，月末要不要结转呀
郭老师 
2022 04/20 09:22
你好，月末需要结转的，如果你是按月结转，需要结转，如果是年末的话不用管。
84785040
2022 04/20 09:25
就是12月份我放在待认证进项税额里面，然后1月份忘记做这个抵扣的分录了，但是我1月份进项税额的总数字含了这笔数字，我现在把这个抵扣的分录补做在三月份。我该怎么结转？
郭老师
2022 04/20 09:29
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
84785040
2022 04/20 09:47
老师像工程施工科目有余额，需要做平吗？
郭老师
2022 04/20 09:47
你好不需要的，这个是未完工的。
84785040
2022 04/20 09:54
可是完工的工程也有余额
郭老师
2022 04/20 09:57
你好，那你确认了收入吗？
郭老师
2022 04/20 09:57
你这个工程完工了，确认收入吗？只要没有确认收入，他就是没有完工。
84785040
2022 04/20 09:57
就是收入也拿完了
郭老师
2022 04/20 10:01
你好，收入做完了，必须结转到主营业务成本，借主营业务成本贷工程施工。
84785040
2022 04/20 10:03
就是完工的，有余额的都必须要结转吗，但是有个问题，就是不是结转折旧，我分摊了折旧费，这个也需要结转吗
郭老师
2022 04/20 10:03
都需要结转，所有的成本都结转了。
84785040
2022 04/20 10:03
好的，谢谢老师
郭老师
2022 04/20 10:06
不用客气，工作愉快。
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