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如果21年缴20年企业所得税200元，未在20年计提，是在21年计提的， 这200元是否可以在2021年企业所得税汇算清缴，填入所得税费用做扣除
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这个是不能所得税前扣除的
2022 04/19 18:27
84785013 
2022 04/19 18:40
有文件参考
东老师 
2022 04/19 18:41
这个不属于2021年的费用
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21年的费用，放到20年，20年所得税汇算清缴用调增吗？
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请问老师，2021年企业计提存货跌价准备700万，21年企业所得税汇算清缴调增700万。2022年的时候这批计提存货跌价准备的货物全部销售出去了，请问2022年企业所得税汇算清缴需要调减700万吗？
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请问老师，甲单位朝公司股东借款，从2021年开始借的，从2021年开始甲单位计提股东利息（计提未支付），2021年计提6万（未取得发票），2022年计提6万未取得发票），2023年1-10月计提了5万。到2023年11月支付了股东17万利息，并取得17万发票。21年和22年企业所得税汇算清缴都做了调整处理。请问23年收到票了。怎么处理呢？
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请问老师，2021年计提的费用2万元，因无发票也没有实际支付，在2021年企业所得税汇算清缴时调增处理了。企业2022年4月冲减了这笔费用。从税务师的角度，我查了一下有两种说法，就是图片里的两种，第一种，2022年调减，第二种覆盖21年申报。因为21年和22年企业都是小微企业100万以下。21年企业所得税5%。2022年企业所得税2.5%。我两种方法都计算了一下。发现覆盖申报缴纳的企业所得税更少一些。
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