00:10:00
问题已解决
六税两费退税到对公账户，怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问您缴纳跟计提的分录怎么写的？
2022 04/19 19:13
84785000 
2022 04/19 19:21
做营业外收入不可以嘛
bamboo老师 
2022 04/19 19:23
做营业外收入可以
一般是做计提跟缴纳相同的红字分录冲回
84785000
2022 04/19 19:24
还应该退了一些印花税，退到账户里没有备注退的是具体哪个税种，退了四笔
bamboo老师
2022 04/19 19:26
那跟前面缴纳的不能对应计算出来吗？减半征收 退一半
84785000
2022 04/19 19:33
印花税和附加税都是减半吧，
bamboo老师
2022 04/19 19:34
是的 印花税和附加税都是减半
84785000
2022 04/19 19:44
算的和退的不一样呢，退的不是1，2月份的嘛
bamboo老师
2022 04/19 19:45
退的是1月份跟2月份的
请问单位有没有延缓交税？
84785000
2022 04/19 19:50
没有。我们1月份缴的是12月份的税，2月缴的是1月的，那实际退的是1个月还是两个月，和退的对不上
bamboo老师
2022 04/19 19:51
只退回所属期1月份的
1月份缴的是12月份的税 这个不退的
84785000
2022 04/19 19:54
包括增值税嘛……。
bamboo老师
2022 04/19 19:55
不包括增值税啊 退的六税两费的一半
84785000
2022 04/19 19:56
那退的怎么比实际应该退的多呢
bamboo老师
2022 04/19 19:57
请问多了多少金额
84785000
2022 04/19 19:59
1000多呢。一般情况不能给退多吧，可是我算了好几遍都不对啊
bamboo老师
2022 04/19 20:00
是的 一般情况不能给退多
现在就是退六税两费
还有就是如果符合延缓政策 缴纳的也会全额退回
单位有工会经费吗
84785000
2022 04/19 20:04
没有工会经费，那我直接记入营业外收入吧，冲减不明白
bamboo老师
2022 04/19 20:04
无法区分 直接记入营业外收入 可以的
84785000
2022 04/19 20:09
实在对不上了，营业外收入的二级科目是什么 呢
bamboo老师
2022 04/19 20:09
营业外收入的二级科目 税额减免
阅读 1187
描述你的问题，直接向老师提问
83
意见反馈
