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老师 结转下年后 报表的数不平咋了 资产负债表 资产的数变了 负债何所有者权益的数是对的 怎么找错 ？
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你好，与你的科目余额表核对一下，看看是哪个项目不对？
2022 04/19 20:15
84785004 
2022 04/19 20:17
老师 我找到是银行存款 结转完就不对了 我两个银行互转过款 我只做一笔 借浦发 贷民生
84785004
2022 04/19 20:17
是这个问题么 从这个一开始余额表有了负数
耿老师 
2022 04/19 20:36
你好，浦发银行之前没有金额吗？
84785004
2022 04/19 20:37
6月之前只有银行存款 浦发和民生二级科目是我新增的
耿老师
2022 04/19 20:39
你好，你没有期初余额，做了结转凭证肯定出贷方你做二级科目时没有把原一级科目银行存款分清楚吗？
84785004
2022 04/19 20:41
没有 我就直接新增了2级科目
84785004
2022 04/19 20:41
直接增加了 浦发和民生 老师那我现在怎么办？
耿老师
2022 04/19 20:42
你好，这是不对的，你新增的二级科目里面银行应该有余额的，需要查清分开
84785004
2022 04/19 20:42
那我现在怎么做
耿老师
2022 04/19 20:42
您好，先取得这两个银行的银行流水，看一下期初余额是多少
84785004
2022 04/19 20:43
就是增加二级科目前的数么 一个月的？
84785004
2022 04/19 20:44
我是6月新增 要五月的数么
84785004
2022 04/19 20:45
老师 我能加您VX么 又有点着急
耿老师
2022 04/19 20:53
您好，是的五月底的金额，学堂不允许我们加学员私信的
84785004
2022 04/19 20:54
老师然后呢
耿老师
2022 04/19 20:55
你好！你们就这两个对公户吧，他们的钱加起来应该和你一级科目的金额一样
84785004
2022 04/19 20:56
我把之前的一级科目 换成二级科目行不
耿老师
2022 04/20 05:48
你好！你分二级科目就是为了明确金额，你这样处理没有什么意义，需要分清楚各银行金额
84785004
2022 04/20 07:55
老师 我把年初金额分到了二级科目 这回平了
84785004
2022 04/20 07:57
老师 软件里的会计分录写错了 是直接做相反分录么？
耿老师
2022 04/20 08:00
您好，一般是做原方向的红字
84785004
2022 04/20 08:41
结转下年之前的分录可以红字么
耿老师
2022 04/20 10:14
你好！可以红字冲回的
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