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外单位**我公司，外单位个人去预缴税费。那预缴的税单我公司能直接做账吗？预缴税分录
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您好
预缴的税单公司能直接做账
借：应交税费-预缴增值税
贷：其他应付款-个人
2022 04/19 20:05
84784949 
2022 04/19 20:16
工程款收入100万，我单位收管理费3%，外单位提供97万成本票。那预缴的税是不应该算成本是吗？
bamboo老师 
2022 04/19 20:16
这个不好算成本啊 是税金
84784949
2022 04/19 20:20
那预缴税是外单位交的，我用对公还要付他。那他把预缴税打我私户，我在对公付，这样操作对吗？
bamboo老师
2022 04/19 20:21
对方97万的差额税金对方承担 如果对方多成承担了 这个人家不会退给您的
因为预缴的 可以抵税
84784949
2022 04/19 20:24
我让外单位开增值税抵扣7%，剩余开普票。
bamboo老师
2022 04/19 20:25
单位开增值税抵扣7% 不是根据发票上的税额抵扣吗？
84784949
2022 04/19 20:27
我的意思预缴2%，剩下的7%开专票抵扣。剩下开普票
84784949
2022 04/19 20:28
税费不涉及差额呀
bamboo老师
2022 04/19 20:28
那可以按您说的这样
84784949
2022 04/19 20:29
好的，明白了
bamboo老师
2022 04/19 20:29
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
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