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分公司有利润，但是企业所得税属于汇总申报，汇总到总公司无利润，分公司所得税申报也没有交税，那么分公司利润表是正数，企业所得税这块还需要做会计分录吗？如果做的话，怎么写
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您好，总分公司汇总后是需要缴纳企业所得税？
2022 04/19 22:47
84784971 
2022 04/20 08:29
不需要，汇总之后是亏损
84784971
2022 04/20 08:30
无需交税
小林老师 
2022 04/20 08:36
您好，那就不需要分录
84784971
2022 04/20 11:27
月底计提了，那么月初红冲这个计提可以吧
小林老师
2022 04/20 11:52
您好，是的，您的理解非常正确
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