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问题已解决
金蝶kis版本，出报表的时候，固定资产的数为什么把提的折旧数给加上了？？？不应该是减掉折旧才对嘛，而且折旧分录是系统生成的，分录是对的
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Na不应该呀，肯定是你折旧的分录做错了，才会有这种情况哦。
2022 04/19 22:37
84785008 
2022 04/19 23:03
分录不就是借管理费用，贷累计折旧吗
84785008
2022 04/19 23:04
同事之前把固定资产这几个科目给删除了，后来又手动给添加上了，有影响吗？
陈诗晗老师 
2022 04/19 23:08
不，没有错，他是怎么删除的？
陈诗晗老师
2022 04/19 23:08
愤怒是没有错的，就正常情况，你事先录入固定资产卡片，在折旧，然后再出报表，这样子就不会有问题。
84785008
2022 04/19 23:09
就是这样生成的
84785008
2022 04/19 23:09
在系统会计科目里删除的
陈诗晗老师
2022 04/19 23:09
不应该呀，那你那个固定资产就应该是减掉累计社交，而不是加上哦。
84785008
2022 04/19 23:10
然后又给加上了把固定资产，累计折旧这几个科目给加上了
84785008
2022 04/19 23:10
生出来的报表公式显示是减
84785008
2022 04/19 23:11
但是那个数就是把折旧的数给加上了
84785008
2022 04/19 23:11
固定资产增多了
84785008
2022 04/19 23:11
把我们提的折旧数给加原值上了
陈诗晗老师
2022 04/19 23:13
你这个增加是在这一期增加了，然后出的报表是这样吗。因为固定资产的折旧是从下一个月开始，那你这一期折了，我估计是那个报表，它自动给你加上去。
84785008
2022 04/19 23:15
我们是小规模，一个月加上的，二月份开始折旧的
84785008
2022 04/19 23:16
原值是3640，计提了两个月121.34，报表出来的数是3781.34
84785008
2022 04/19 23:17
公式显示是减，分录也没有错，不知道哪个地方错了呢
陈诗晗老师
2022 04/19 23:21
你看一下你那个累计折旧是在贷方吧。
84785008
2022 04/19 23:21
增加科目那里面那？？
84785008
2022 04/19 23:23
老师这一提示，我觉得是不是增加这个科目的时候，是不是放借方了？？
陈诗晗老师
2022 04/19 23:23
不是，我就是说你看一下你那个科目余额表，看哪几手机的余额是不是在贷方。
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