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问题已解决
老师，我们分公司派人到总公司支援，支援人员的工资由总公司承担，但是分公司先帮忙代垫发放给支援的人员。分公司给总公司开劳务费的发票，请问这个要如何做账务处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好。分公司作为收入。姐。应收账款。贷营业收入。应交税费一增值税。
2022 04/20 08:56
84784963 
2022 04/20 08:58
为啥要做收入，郑州帮忙代垫比如10万，总公司也是支付给分公司10万，分公司也没有另外多收钱呀？
夏老师 
2022 04/20 09:45
因为你开具了发票，所以要确认收入，同时结转成本。利润是0
84784963
2022 04/20 10:02
那具体总公司和分公司之间如何账务处理？成本又是怎么结转的？不是很明白具体两家公司都分别要怎么做账务处理
84784963
2022 04/20 10:03
那其实不开发票可以的吗？就挂往来账。
夏老师
2022 04/20 10:06
分公司借应收或银行存款贷收入及增值税，借成本贷劳务成本 总公司借管理费用---劳务工资贷应付或银行存款
84784963
2022 04/20 10:12
老师，还有问题，就是分公司要支付工资的时候，也一并支付这一笔支援人员的工资的，那分公司正常付工资的时候要如何做这一笔工资的账才能平呢？
夏老师
2022 04/20 10:17
借应付账款-总公司贷银行存款
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