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每个月的水电费如果是下个月才付需要先计提
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您好，是的，在当月正常计提。
2022 04/20 09:10
84784991 
2022 04/20 09:11
但是月初才会知道产生了多少水电费，这样要怎么计提？
玲老师 
2022 04/20 09:13
您好，可以参考上个月的数据计提。
84784991
2022 04/20 09:14
计提分录怎么做？
玲老师
2022 04/20 09:14
借管理费用等贷应付账款。
84784991
2022 04/20 09:15
21年的时候没有做计提，都是支付当月才做账，需要调整吗？
玲老师
2022 04/20 09:24
您好，不用调整了。。22年建议您按月计提。
84784991
2022 04/20 09:25
那21年12月份的水电费，我是22年1月份付的时候直接计入了管理费用，这样报21年年度汇算清缴的时候不影响吗？
玲老师
2022 04/20 09:28
21年的费用通过以前年度损益调整。
汇算清缴前这样做就不用调整了。
84784991
2022 04/20 09:29
那得改21年报的季度报表和财务报表了吧？
玲老师
2022 04/20 09:33
改年度报表就可以了。
84784991
2022 04/20 09:33
企业所得税季报不用改吗？
玲老师
2022 04/20 09:42
您好，季度申报不用改。
84784991
2022 04/20 09:43
那利润总额会跟财务报表不一致，不影响吗？
玲老师
2022 04/20 09:44
。您好，调整了年报，全年是没有错误的就行。
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