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上个月开出专票，税费15万，可抵扣5万，还要缴纳10万增值税，这个怎么做账呀
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同学你好
是什么业务呢
2022 04/20 09:28
朴老师 
2022 04/20 09:29
同学你好
增值税结转吗
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84784954 
2022 04/20 13:16
老师，可以一步一步发出来吗，附我给的金额，拜托了，我的是销项税大与进项税
朴老师
2022 04/20 13:23
借应交税费应交增值税转出未交增值税5
贷应交税费应交增值税进项5
借应交税费应交增值税销项15
贷应交税费应交增值税转出未交增值税15
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税15
贷应交税费应交增值税未交增值税5
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