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老师，请问21年12月固定资产明细账的金额入错入成含税，账上固定资产入不含税金额，正确是入不含税金额才对的。 因为总账的累计折旧金额是根据固定资产明细账来做的，所以从12月开始累计折旧的金额就错误了.... 现在固定资产总账跟明细账每个月都不平，要如何调账，具体分录是怎么样的？
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您好，1可以红字冲回错误分录，按正确金额重新做账，2红字冲回多计提折旧
2022 04/20 09:56
84784983 
2022 04/20 10:10
红字是等于在系统上做相反分录吗？跨年也可以？
小林老师 
2022 04/20 10:54
您好，不要做相反分录，
小林老师
2022 04/20 10:55
您好，是的，跨年没问题
84784983
2022 04/20 14:04
我们公司是用用友T3，这个能做红字凭证冲回去的吗
小林老师
2022 04/20 14:25
您好，这个不清楚，应当是可以的
84784983
2022 04/20 14:26
请问红字冲销凭证后面需要附对应的依据文件吗？还是不用？
小林老师
2022 04/20 16:51
您好，可以不附，摘要注明原凭证号码
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