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老师 我想问下 我去年9月份的凭证做错了 我现在做了调整凭证 那还要做一个结转损益的调整凭证吗？
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您好
请问是在今年调整的吗 涉及到损益科目了吗
2022 04/20 09:48
84785041 
2022 04/20 09:49
涉及到损益科目了 就是今年调整的去年的
bamboo老师 
2022 04/20 09:50
那月末的时候一起跟本月结转就好了 不需要单独结转
84785041
2022 04/20 09:52
好的 那税务上是不是得修改去年第4季度的财务报表 和去年 年度财务报表
bamboo老师
2022 04/20 09:54
请问是调整什么业务
84785041
2022 04/20 09:58
就是这三笔
bamboo老师
2022 04/20 10:05
不需要修改去年第4季度的财务报表 和去年 年度财务报表
84785041
2022 04/20 10:08
为什么呀 老师 需要我给你截图原来错误的凭证吗？
bamboo老师
2022 04/20 10:10
因为您用的管理费用科目 没有涉及到前面年度啊
84785041
2022 04/20 10:19
老师 那这张调整凭证需要修改报表吗？ 这个就是把科目用错了 应该是利息收入 用成了利息费用
bamboo老师
2022 04/20 10:21
不需要调整 都是损益类科目
您今年写分录 也影响不了去年了
84785041
2022 04/20 10:22
不会影响 财务报表的利润表 财务费用下面的利息费用金额吗？
bamboo老师
2022 04/20 10:23
不会影响 财务报表的利润表 财务费用下面的利息费用金额 只是明细科目不对 不影响总数
84785041
2022 04/20 10:27
那我这是调整以前年度的凭证 不需要做什么以前年度损益调整吗 ？ 所有的调整凭证 直接就做一个调整凭证就行了吗，没有其他需要做的吗？
bamboo老师
2022 04/20 10:28
财务费用二级科目有误的 已经跨年了 不调整也可以的
如果调整了 也是影响的本年 去年的账不变的
84785041
2022 04/20 10:32
不需要做以前年度损益调整吗？为什么呢
bamboo老师
2022 04/20 10:32
因为金额不大 不影响总的利润
84785041
2022 04/20 10:42
老师 你看我做的调整凭证对吗？ 我没有按照把原凭证红冲再做正确凭证的方法做 你看可以吗？
bamboo老师
2022 04/20 10:43
当时错误的分录怎么写的
需要调整到什么科目 您说了我才知道啊
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