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内帐，公司之前过帐，收到对方发票帐务处理怎么做
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你好也就是不是实际的业务是吗？如果不是的话不需要做账的。
2022 04/20 09:53
84784993 
2022 04/20 09:55
但是我们收到对方发票付了钱给对方，只是这个业务不是真实发生的
这种情况，账上不做，银行存款就对不上
郭老师 
2022 04/20 09:58
你好
借其他应收款贷银行存款，最后这个钱又退给你们吗？
84784993
2022 04/20 10:18
老师，我刚问了一下，这笔过账，是这样的，我们公司开票给A,A付了我们款，现在我们C开票给我们，我们付C,款，这种的过账，账务处理怎么做
郭老师
2022 04/20 10:20
借银行存款贷其他应收款，借其他应收款贷银行存款，做这个就可以。
84784993
2022 04/20 10:27
1、我们开票给A,收到款，借：银行存款100 贷其他应款100（其他应收下，账套中必须有二级科目，这个写哪个），C开票给我们，我们付款，借：其他应收款 贷：银行存款100，其他应收二级这个二级不知怎写好
郭老师
2022 04/20 10:31
c公司就可以的。
两个都是这个二级科目。
84784993
2022 04/20 10:35
2021年我们开票给A公司，我不知道是过账，我做了主营业务收入，2022年4月现在我收到c开票才知过帐，这个怎么调帐
郭老师
2022 04/20 10:37
你好，现在红冲你的收入或者是做成本。
84784993
2022 04/20 10:40
再
做笔正确的对吗
郭老师
2022 04/20 10:44
红冲了你的收入之后，这个已经是正确的了，就不用做了。如果你做了收入，然后再做一个成本的，你的利润也是零，不用管了。
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