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老师，你好 就是我们公司的房租，一直都是由总公司代付的， 然后和总公司挂往来。 开的发票也是总公司的，但是我们这边会计入成本， 我们做企业所得税汇算清缴的时候要调整吗
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你好； 你分公司是单独做账 ；单独在报汇算的吗？ 所得税正常是总部一起 来报的； 你们分公司 地方税务局要求你 地方自己报吗
2022 04/20 09:55
84785013 
2022 04/20 09:56
是的 我们是单独核算的 所有的税都是自己报
84785013
2022 04/20 09:57
只是房租是那边代付的
meizi老师 
2022 04/20 10:04
你好 那你 房租都代付 就行了。 到时 你 所得税自己报即可 ；到时没有发票 要调整的
84785013
2022 04/20 10:04
需要怎么调整呀
meizi老师
2022 04/20 10:10
你好； 填写纳税调整表里面 - 扣除类项目 -其他去调增
84785013
2022 04/20 11:19
老师，纳税调整表中的税收金额是代表有发票的是吧，
meizi老师
2022 04/20 11:30
你好； 是的。 没有发票调增
84785013
2022 04/20 11:33
谢谢老师
老师职工薪酬纳税调整表中的职工福利，工资薪金这些是取 应付职工薪酬这个科目的数据吗
meizi老师
2022 04/20 11:40
你好 ； 是的。 账载金额 看你 贷方应付职工薪酬-工资金额 ； 实际发生金额看你借方的
84785013
2022 04/20 12:17
谢谢老师，
老师，那我这个月计提的工资，不是下个月发放吗，
相当于我这个月计提的，因为没有发放，我就要调增是这个意思吧
meizi老师
2022 04/20 12:35
你好； 也可能是本月发的情况。 有的公司是本月工资本月发的； 也可能是次月 发
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