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问题已解决
老师，我们公司社保公积金都是下月交上月，上月我要在账上记提挂账，下月扣款缴纳，上月计提挂账时我可以计入哪具科目呀
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同学你好
计提社保时
借：管理费用-社保 （单位部分）
其他应收款-社保（个人部分）
贷：应付职工薪酬-社保
2022 04/20 10:13
Flower--老师 
2022 04/20 10:14
同学你好，老师着急打错了，以下边的为准
计提社保时
借：管理费用-社保 （单位部分）
贷：应付职工薪酬-社保（单位部分）
借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应收款-社保（个人部分）
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